黄山市中医医院2023年单位预算

2023年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.黄山市中医医院2023年收支预算总表

2.黄山市中医医院2023年收入预算总表

3.黄山市中医医院2023年支出预算总表

4.黄山市中医医院2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市中医医院2023年一般公共预算支出表

6.黄山市中医医院2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市中医医院2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市中医医院2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市中医医院2023年基本支出表

10.黄山市中医医院2023年项目支出表

11.黄山市中医医院2023年政府采购预算支出表

12.黄山市中医医院2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市中医医院2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市中医医院2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市中医医院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市中医医院主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。

二、单位预算单位构成

黄山市中医医院2022年度纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2022年12月31日，黄山市中医医院实有各类人员393人，其中在职283人、离休1人、退休109人。

三、2023年度主要工作任务

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。

第二部分   2023年单位预算表

黄山市中医医院2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容见附件。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市中医医院2023年收支总预算738.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入703.84万元、上年结转收入35.01万元。支出包括：社会保障和就业支出547.90万元、卫生健康支出190.94万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市中医医院2023年收入预算738.84万元，其中：一般公共预算拨款收入703.84万元，占95.26%，比2022年预算增加156.30万元，增长28.55%，增长（下降）原因主要是2023年度离退休人员经费的增加；上年结转结余35.01万元，占4.74%，为2023年新增收入，以前年度无年初结转结余资金。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市中医医院2023年支出预算738.84万元，比2022年预算增加191.30万元，增长34.94%，增长原因主要是离退休人员经费的增加和上年项目资金结转今年使用。其中，基本支出553.84万元，占74.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出185.01万元，占25.04%，主要用于医院专用材料采购。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市中医医院2023年财政拨款收支预算738.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款738.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入703.84万元，上年结转35.01万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出547.90万元，占74.16%；卫生健康支出190.94万元，占25.84%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市中医医院2023年一般公共预算拨款738.84万元，比2022年预算拨款增加191.30万元，增长34.94%，主要原因：一是离退休人员经费的增加；二是以前年度无年初结转结余资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市中医医院2023年一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出547.90万元，占74.16%；卫生健康支出190.94万元，占25.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算365.90万元，比2022年预算增加188.06万元，增长105.75%，增长原因主要是增加离退休人员补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算182万元，与2022年预算保持一致。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算150万元，与2022年预算保持一致。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）2023年预算33.61万元，为2021年项目资金结转本年使用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.45万元，与2022年基本保持一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算2.48万元，为2023年新增功能科目支出，以前年度并在事业单位医疗支出中。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算1.40万元，为2021年项目资金结转本年使用。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市中医医院2023年一般公共预算基本支出553.84万元，其中：

工资福利支出187.93万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费182.00万元、医疗费5.93万元。

商品和服务支出6.17万元，主要包括：其他商品和服务支出6.17万元。

对个人和家庭的补助359.73万元，主要包括：离休费14.73万元、退休费345.00万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市中医医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市中医医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市中医医院2023年预算共安排项目支出185.01万元，比2022年预算增加35.01万元，增长23.34%，增长原因主要是上年度财政项目拨款结转结余资金本年度使用。主要包括：本年财政拨款安排 150万元（其中，一般公共预算拨款安排150万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 35.01万元（其中，一般公共预算拨款安排 35.01万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市中医医院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市中医医院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

黄山市中医医院2022年没有财政拨款安排的三公经费支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“对医院补贴”项目。

（1）项目概述。该项目主要包括办公设备购置费、医疗专用设备的购置费等经费支出。保障医院安全平稳运行，保障医疗各科室有序开展日常医疗工作。

（2）立项依据。保障医院安全平稳运行，保障医疗各科室有序开展日常医疗工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市中医医院。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。医院开展日常医疗工作，支出经费包括：专用材料的购置。

（5）年度预算安排。一般公共拨款预算120万元。

（6）绩效目标和指标。确保医院工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

2.“中医发展扶持资金”项目。

（1）项目概述。为进一步发展我市的新安医学事业，发挥新安医学的特色优势，不断提升新安医学综合服务能力，推进全市新安医学事业持续健康发展，满足人民群众的就医需求，以市中医院为平台，整合新安医学资源，建设黄山市新安名医堂，强化软硬件建设，使之成为集医疗、培训、指导为一体的新安医学临床、技术指导中心。

（2）立项依据。根据《安徽省人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》，落实政府对公立中医医院投入倾斜政策。研究制订扶持中医药发展、发挥中医药特色和优势的公立中医医院财政补助考评办法，重点支持开展中医药特色服务、重点学科和重点专科建设以及中医药人才培养。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市中医医院。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。不断提升新安医学综合服务能力，推进全市新安医学事业持续健康发展，满足人民群众的就医需求。支出经费包括：专用材料的购置。

（5）年度预算安排。一般公共拨款预算30万元。

（6）绩效目标和指标。形成特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务,开展疑难杂病会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，让群众得到新安名医优质的医疗服务。

（二）机关运行经费

黄山市中医医院系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2022年保持一致。

（三）政府采购情况

黄山市中医医院2023年（各）单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市中医医院固定资产总金额10181.60万元，较上年增加1049.48万元，其中，土地、房屋及构筑物4791.44万元、通用设备375.14万元、专用设备5013.35万元、其他资产1.67万元。

未车改事业单位车辆4辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3

辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备10台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市中医医院2023年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年预算公开表.xls